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2017年度注册彩金注册即送98元体验金供销社部门决算

索引号 640421041/2018-76292 文号 生成日期 2018-09-07
公开方式 主动公开 发布机构 注册即送98元体验金供销社 责任部门 注册即送98元体验金供销社

  目录 

    

  第一部分  单位概况 

  一、单位职责 

  二、机构设置 

  第二部分  2017年度部门决算表 

  一、收入支出决算总表 

  二、收入决算表 

  三、支出决算表 

  四、财政拨款收入支出决算总表 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

  第三部分  2017年度部门决算数据情况说明 

       一、收入支出决算总体情况说明 

       二、收入决算情况说明 

       三、支出决算情况说明 

       四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

       五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

       六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

   七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  (二)政府采购情况说明 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  第四部分  名词解释 

      

  第一部分  单位概况 

   一、单位职责 

  1、贯彻实施有关法律、法规、章程,执行注册即送98元体验金委、政府有关农村合作经济的方针、政策及其他工作任务;拟定我区供销社系统行业发展规划和年度计划。 

  2、指导原州各乡镇基层供销社、农民专业合作社、区农产品经济人协会和农村电子商务协会工作。 

  3、按照授权,对主要农业生产资料、再生资源及其他商品的经营进行组织、协调和监督;负责国家农业生产资料、棉花的储备工作。 

  4、向注册即送98元体验金政府及有关部门反映合作经济组织及其成员的意见和要求,维护合作经济组织的合法权益。 

  5、指导和管理各乡镇基层供销社组织建设,促进基层供销社加强民主管理,加强协作,发挥供销社群体联合优势。 

  6、指导农村合作经济组织和各种民间组织建设并提供信息服务,参与农业产业化、农村综合服务体系建设及科研技术引进和推广应用工作。 

  7、管理营运本级社有资产,对出资企业行驶出资人职责。 

  8、承办注册即送98元体验金政府交办的其他事项。 

  二、机构设置 

  按照2017年度部门财政财务决算编报要求我社纳入决算单位1个,涵盖社机关经费收支决算。注册即送98元体验金供销社属县区一级预算单位,执行事业单位会计制度。按照注册即送98元体验金人事及编办核定财政补助事业供养人员6人,根据2016年4月25日《注册彩金注册即送98元体验金_多重返利等你拿第50号常务会议纪要》增加6名财政供养人员,现有在职人员12人,退休人员5人,遗属2人。 

    

    

第二部分  2017年度部门决算表 

                        收入支出决算总表 

  

公开01表 

公开部门:注册彩金注册即送98元体验金供销社 

  

  

  

  

金额单位:元 

收入 

支出 

项目 

行次 

决算数 

项目(按功能分类) 

行次 

决算数 

栏次 

  

1 

栏次 

  

2 

一、财政拨款收入 

1 

2663647.80  

一、一般公共服务支出 

28 

4056.62  

  其中:政府性基金预算财政拨款 

2 

  

二、外交支出 

29 

  

二、上级补助收入 

3 

  

三、国防支出 

30 

  

三、事业收入 

4 

  

四、公共安全支出 

31 

  

四、经营收入 

5 

  

五、教育支出 

32 

  

五、附属单位上缴收入 

6 

  

六、科学技术支出 

33 

  

六、其他收入 

7 

6100544.33  

七、文化体育与传媒支出 

34 

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

35 

388214.56  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

36 

81343.92  

  

10 

  

十、节能环保支出 

37 

  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

38 

  

  

12 

  

十二、农林水支出 

39 

  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

40 

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

41 

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

42 

2245832.70  

  

16 

  

十六、金融支出 

43 

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

44 

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

45 

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

46 

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

47 

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

48 

  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

49 

  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

50 

  

本年收入合计 

24 

8764192.13  

本年支出合计 

51 

 2719447.80 

    用事业基金弥补收支差额 

25 

  

    结余分配 

52 

  

    年初结转和结余 

26 

1257.93  

    年末结转和结余 

53 

 6046002.26 

总计 

27 

8765450.06  

总计 

54 

 8765450.06 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01表 

  

  

  

           

收入决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开02表 

公开部门:注册即送98元体验金供销社 

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

本年收入合计 

财政拨款收入 

上级补助收入 

事业收入 

经营收入 

附属单位上缴收入 

其他收入 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

合计 

8764192.13  

2663647.80  

  

  

  

  

6100544.33  

201 

一般公共服务支出 

4056.62  

4056.62  

  

  

  

  

  

20199 

其他一般公共服务支出 

4056.62  

4056.62  

  

  

  

  

  

2019999 

 其他一般公共服务支出 

4056.62  

4056.62  

  

  

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

358214.56  

358214.56  

  

  

  

  

  

20805 

 行政事业单位离退休 

385276.20  

385276.20  

  

  

  

  

  

2080507 

对机关事业单位基本养老金保险基金的补助 

147188.20 

147188.20 

  

  

  

  

  

2080599 

其他行政事业单位离退休 

238088.00 

238088.00 

  

  

  

  

  

20827 

财政对其他社会保险基金的补助 

2938.36 

2938.36 

  

  

  

  

  

2082702 

财政对工伤保险基金的补助 

1175.44 

1175.44 

  

  

  

  

  

2082703 

财政对工伤保险基金的补助 

1762.92 

1762.92 

  

  

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

81343.92 

81343.92 

  

  

  

  

  

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助 

81343.92 

81343.92 

  

  

  

  

  

2101201 

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 

81343.92 

81343.92 

  

  

  

  

  

216 

商业服务业等支出 

8290577.03 

2190032.70 

  

  

  

  

6100544.33 

21602 

商业流通事务 

8290577.03 

2190032.70 

  

  

  

  

6100544.33 

2160299 

其他商业流通事务支出 

8290577.03 

2190032.70 

  

  

  

  

6100544.33  

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况,数据取自财决03表 

                           

支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开03表 

公开部门:注册即送98元体验金供销社 

  

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

上缴上级支出 

经营支出 

对附属单位补助支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

2719447.80  

2719447.80   

  

  

  

  

201 

一般公共服务支出 

4056.62  

4056.62  

  

  

  

  

20199 

其他一般公共服务支出 

4056.62  

4056.62  

  

  

  

  

2019999 

 其他一般公共服务支出 

4056.62  

4056.62  

  

  

  

  

208 

社会保障和就业支出 

388214.56  

358214.56  

  

  

  

  

20805 

 行政事业单位离退休 

385276.20  

385276.20  

  

  

  

  

2080507 

对机关事业单位基本养老金保险基金的补助 

147188.20 

147188.20 

  

  

  

  

2080599 

其他行政事业单位离退休 

238088.00 

238088.00 

  

  

  

  

20827 

财政对其他社会保险基金的补助 

2938.36 

2938.36 

  

  

  

  

2082702 

财政对工伤保险基金的补助 

1175.44 

1175.44 

  

  

  

  

2082703 

财政对工伤保险基金的补助 

1762.92 

1762.92 

  

  

  

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

81343.92 

81343.92 

  

  

  

  

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助 

81343.92 

81343.92 

  

  

  

  

2101201 

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 

81343.92 

81343.92 

  

  

  

  

216 

商业服务业等支出 

2245832.70 

2245832.70 

  

  

  

  

21602 

商业流通事务 

2245832.70 

2245832.70 

  

  

  

  

2160299 

其他商业流通事务支出 

2245832.70 

2245832.70 

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度各项支出情况,数据取自财决04表 

                   

    

财政拨款收入支出决算总表 

  

  

  

  

  

  

  

公开04表 

公开部门:注册彩金注册即送98元体验金供销社 

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

收     入 

支     出 

项    目 

行次 

决算数 

项目 

行次 

决算数 

合计 

一般公共预算财政拨款 

政府性基金预算财政拨款 

栏    次 

  

1 

栏    次 

  

2 

3 

4 

一、一般公共预算财政拨款 

1 

2663647.80  

一、一般公共服务支出 

29 

  

4056.62  

  

二、政府性基金预算财政拨款 

2 

  

二、外交支出 

30 

  

  

  

  

3 

  

三、国防支出 

31 

  

  

  

  

4 

  

四、公共安全支出 

32 

  

  

  

  

5 

  

五、教育支出 

33 

  

  

  

  

6 

  

六、科学技术支出 

34 

  

  

  

  

7 

  

七、文化体育与传媒支出 

35 

  

  

  

  

8 

  

八、社会保障和就业支出 

36 

  

388214.56  

  

  

9 

  

九、医疗卫生与计划生育支出 

37 

  

81343.92  

  

  

10 

  

十、节能环保支出 

38 

  

  

  

  

11 

  

十一、城乡社区支出 

39 

  

  

  

  

12 

  

十二、农林水支出 

40 

  

  

  

  

13 

  

十三、交通运输支出 

41 

  

  

  

  

14 

  

十四、资源勘探信息等支出 

42 

  

  

  

  

15 

  

十五、商业服务业等支出 

43 

  

2145832.70  

  

  

16 

  

十六、金融支出 

44 

  

  

  

  

17 

  

十七、援助其他地区支出 

45 

  

  

  

  

18 

  

十八、国土海洋气象等支出 

46 

  

  

  

  

19 

  

十九、住房保障支出 

47 

  

  

  

  

20 

  

二十、粮油物资储备支出 

48 

  

  

  

  

21 

  

二十一、其他支出 

49 

  

  

  

  

22 

  

二十二、债务还本支出 

50 

  

  

  

  

23 

  

二十三、债务付息支出 

51 

  

  

  

本年收入合计 

24 

2663647.80   

本年支出合计 

52 

  

2619447.80  

  

年初财政拨款结转和结余 

25 

  

年末财政拨款结转和结余 

53 

  

44200  

  

一、一般公共预算财政拨款 

26 

  

  

54 

  

  

  

二、政府性基金预算财政拨款 

27 

  

  

55 

  

  

  

合计 

28 

2663647.80   

合计 

56 

  

2863647.80  

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结余结转情况,数据取自财决01-1表 

                             

    

    

一般公共预算财政拨款支出决算表 

  

  

  

  

  

  

公开05表 

公开部门:注册即送98元体验金供销社 

  

  

金额单位:元 

项目 

本年支出合计 

基本支出 

项目支出 

功能分类科目编码 

科目名称 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

合计 

2663647.80  

2663647.80  

  

201 

一般公共服务支出 

4056.62  

4056.62  

  

20199 

其他一般公共服务支出 

4056.62  

4056.62  

  

2019999 

 其他一般公共服务支出 

4056.62  

4056.62  

  

208 

社会保障和就业支出 

388214.56  

358214.56  

  

20805 

 行政事业单位离退休 

385276.20  

385276.20  

  

2080507 

对机关事业单位基本养老金保险基金的补助 

147188.20 

147188.20 

  

2080599 

其他行政事业单位离退休 

238088.00 

238088.00 

  

20827 

财政对其他社会保险基金的补助 

2938.36 

2938.36 

  

2082702 

财政对工伤保险基金的补助 

1175.44 

1175.44 

  

2082703 

财政对工伤保险基金的补助 

1762.92 

1762.92 

  

210 

医疗卫生与计划生育支出 

81343.92 

81343.92 

  

21012 

财政对基本医疗保险基金的补助 

81343.92 

81343.92 

  

2101201 

财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助 

81343.92 

81343.92 

  

216 

商业服务业等支出 

2190032.70 

2190032.70 

  

21602 

商业流通事务 

2190032.70 

2190032.70 

  

2160299 

其他商业流通事务支出 

2190032.70 

2190032.70 

  

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况,数据取自财决07表 

             

                             一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

  

  

公开06表 

公开部门:注册彩金注册即送98元体验金供销社 

  

金额单位:元 

人员经费 

公用经费 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

金额 

科目编码 

科目名称 

  

 
 

301 

工资福利支出 

1482851.18 

302 

商品和服务支出 

  

310 

其他资本性支出 

  

30101 

  基本工资 

520410.00 

30201 

  办公费 

17503.36 

31001 

  房屋建筑物购建 

  

30102 

  津贴补贴 

266976.00 

30202 

  印刷费 

  

31002 

  办公设备购置 

  

30103 

  奖金 

177600.00 

30203 

  咨询费 

  

31003 

  专用设备购置 

  

30104 

  其他社会保障缴费 

84282.28 

30204 

  手续费 

  

31005 

  基础设施建设 

  

30106 

  伙食补助费 

  

30205 

  水费 

  

31006 

  大型修缮 

  

30107 

  绩效工资 

85008 

30206 

  电费 

800.00 

31007 

  信息网络及软件购置更新 

  

30108 

  机关事业单位基本养老保险缴费 

250990.90 

30207 

  邮电费 

1682.64 

31008 

  物资储备 

  

30109 

  职业年金缴费 

  

30208 

  取暖费 

4056.621 

31009 

  土地补偿 

  

30199 

  其他工资福利支出 

97584.00 

30209 

  物业管理费 

  

31010 

  安置补助 

  

303 

对个人和家庭的补助 

330100.00 

30211 

  差旅费 

10014.00 

31011 

  地上附着物和青苗补偿 

  

30301 

  离休费 

  

30212 

  因公出国(境)费用 

  

31012 

  拆迁补偿 

  

30302 

  退休费 

233408.00 

30213 

  维修(护)费 

  

31013 

  公务用车购置 

  

30303 

  退职(役)费 

  

30214 

  租赁费 

  

31019 

  其他交通工具购置 

  

30304 

  抚恤金 

  

30215 

  会议费 

72440.00 

31020 

  产权参股 

  

30305 

  生活补助 

8760.00 

30216 

  培训费 

  

31099 

  其他资本性支出 

  

30306 

  救济费 

  

30217 

  公务接待费 

  

304 

对企事业单位的补贴 

700000.00 

30307 

  医疗费 

  

30218 

  专用材料费 

  

30401 

  企业政策性补贴 

  

30308 

  助学金 

  

30224 

  被装购置费 

  

30402 

  事业单位补贴 

  

30309 

  奖励金 

  

30225 

  专用燃料费 

  

30403 

  财政贴息 

  

30310 

  生产补贴 

  

30226 

  劳务费 

  

30499 

  其他对企事业单位的补贴 

  

30311 

  住房公积金 

  

30227 

  委托业务费 

  

307 

债务利息支出 

  

30312 

  提租补贴 

  

30228 

  工会经费 

  

30701 

  国内债务付息 

  

30313 

  购房补贴 

19200.00 

30229 

  福利费 

  

30707 

  国外债务付息 

  

30314 

  采暖补贴 

68732.00 

30231 

  公务用车运行维护费 

  

399 

其他支出 

  

30315 

  物业服务补贴 

  

30239 

  其他交通费用 

  

39906 

  赠与 

  

30399 

  其他对个人和家庭的补助支出 

  

30240 

  税金及附加费用 

  

  

  

  

  

  

  

30299 

  其他商品和服务支出 

  

  

  

  

            人员经费合计 

1812951.18 

                         公用经费合计 

806496.62 

合       计 

2619447.80 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况,按经济分类填列到款级科目,数据取自财决08-1表 

                       

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

公开07表 

公开部门:注册即送98元体验金供销社 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

金额单位:元 

2017年度预算数 

2017年度决算数 

合计 

应公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

合计 

应公出国(境)费 

公务用车购置及运行费 

公务接待费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

小计 

公务用车购置费 

公务用车运行费 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

 0 

0 

0 

0 

0 

0 

注::2017年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出,数据取自CS05表。 

                                         

    

    

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

        公开08表 

公开部门:注册即送98元体验金供销社 

  

  

  

  

  

金额单位:元 

项目 

年初结转和结余 

本年收入 

本年支出 

年末结转和结余 

功能分类科目编码 

科目名称 

小计 

基本支出 

项目支出 

 
 
 

 

 

 

栏次 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

合计 

 0 

0  

0  

0  

0  

0  

 0 

 0 

0  

0  

0  

0  

0  

0  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况,数据取自财决09表 

                     

  第三部2017年度部门决算情况说明 

         

  一、收入支出决算总体情况说明 

  2017年度收入总计8,764,192.13元,与2016年相比收入增加4,796,508.27元,增长120.89%。增长的主要原因:一是注册即送98元体验金委政府为落实供销社综合改革,拨付供销社合作发展基金6,000,000.00万元,物流补贴(邮政公司)物流补贴100,000.00元,二是其他收入增加6,100,052.69元,其次是财政对其他企事业单位的补贴减少2,050,000.00元,增加大于减少,致使收入增长幅度较大。 

  2017年度支出总计2,719,447.80元,与2016年相比支出减少1,182,826.22元,下降30.31%。主要原因是日常公用经费减少1,522,960.00元(财政对其他企事业单位的补贴减少),致使支出下降。 

  二、收入决算总体情况说明 

  2017年度收入总计8,764,192.13元,其中:财政拨款收入2,663,647.80元,占30.39%;其他收入6,100.544.33元,占69.61%。 

  三、支出决算总体情况说明 

  2017年度支出总计2,719,447.80元,其中:基本支出2,719,447.80元,占100%。 

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

  2017年度财政拨款收入总计2,663,647.80元,与2016年相比减少1,303,517.42元,下降32.86%。主要原因是日常公用经费减少1,522,960.00元(财政对其他企事业单位的补贴减少),致使支出下降。 

  2017年度财政拨款支出总计2,719,447.80元,与2016年相比支出减少1,182,826.22元,下降30.31%。主要原因是日常公用经费减少1,522,960.00元(财政对其他企事业单位的补贴减少),致使支出下降。 

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。  

  2017年度一般公共预算财政拨款支出总计2,719,447.80元,与2016年相比支出减少1,182,826.22元,下降30.31%。主要原因是日常公用经费减少1,522,960.00元(财政对其他企事业单位的补贴减少),致使支出下降。 

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出2,719,447.80元,主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出4,056.62元,占0.15%;社会保障和就业(类)支出388,214.56元,占14.28%;医疗卫生与计划生育(类)支出81,343.92元,占2.99%;商业服务业等支出2,545,832.70元占,82.58%。 

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

  2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为821,863.44元,支出决算为2,719,447.80元,本年支出预算821,863.44元,决算支出2,719,447.80元,较预算增加1,897,584.36元,完成年初预算的330.88%。决算数大于预算数的主要原因:一是财政对企事业单位的补助增加800,000.00元,二是因去年解决财政供养的6人未纳入财政预算,基本公用支出、人员支出增加1,041,784.36元。其中(按支出功能分类说明):1、一般公共服务(类)支出4,056.62元,年初未预算;2、社会保障和就业(类)支出388,214.56元,年初未预算;3、医疗卫生与计划生育(类)支出81,343.92元,年初未预算;4、商业服务业等支出2,545,832.70元,完成年初预算的273.26%,决算数大于预算数的主要原因是因去年解决财政供养的6人未纳入财政预算,基本公用支出、人员支出增加。 

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

  2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,719,447.80元,其中:人员经费1,812,951.18元,公用经费906,496.62元。支出具体情况如下: 

  1.工资福利支出公共预算财政拨款基本支出1,482,851.18元,较2017年度年初预算数增加552,351元,增长59.13%,主要原因是因去年解决财政供养的6人未纳入财政预算,基本公用支出、人员支出增加;较2016年决算数增加432,508.63元,增长41.18%。 

  2.商品和服务支出公共预算财政拨款基本支出106496.62元,较2017年度年初预算数增加76,496.62元,增长254.99%,主要原因是会议费72440.00元没与预算;较2016年决算数减少72,960.00元,降低40.66%。 

  3.对个人和家庭的补助公共预算财政拨款基本支出330,100元,较2017年度年初预算数减少107,355.00元,降低26.75%,主要原因是5名退休人员从8月份转入社保;较2016年决算数增加92,374.48元,降低21.87%。 

  4.其他资本性支出公共预算财政拨款基本支出 

   

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

  (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

  总体情况说明。 

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算 

  无“三公”经费。 

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数 

  无“三公”经费。 

  (二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 

  无“三公”经费。 

  1.因公出国(境)费支出 

  无“三公”经费。 

  2.公务用车购置及运行维护费支出 

  无“三公”经费。 

  1.公务接待费支出 

  无“三公”经费。 

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

  2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入 

  无政府性基金 

  九、其他重要事项的情况说明 

  (一)机关运行经费支出情况说明 

  2017年,本部门机关运行经费支出2719447.80元,比2016年减少1,182,826.22元,下降30.31%。主要原因是日常公用经费减少1,522,960.00元(财政对其他企事业单位的补贴减少),致使支出下降。 

  )政府采购情况说明 

  2017年政府采购预算、支出决算总额 

  无政府采购。 

  (三)国有资产占有使用情况说明 

  截至2017年12月31日,本部门房屋面积141.84平方米,共有车辆0辆,其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)预算绩效管理工作开展情况说明 

  1.绩效管理工作开展情况。 

  根据财政预算管理要求,我社组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%。 

  2.部门决算中项目绩效自评结果。 

  我社今年在部门决算中增加0项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标,0项目自评得分为分。 

  3.以单位为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

   

  第四部分  名词解释 

    

  本单位无需解释的名词。 

    

    

    

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